目录

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第一部分 ?概 况

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一、主要职责

天津市环境行政执法总队职责为负责组织协调生态环境保护重大复杂案件查处和跨区域行政执法工作，承担法律法规明确省级承担的有关行政处罚和与之相关的行政检查、行政强制，承担跨省流域环境执法检查中涉及我市的有关工作，组织开展五星体育直播：性生态环境保护行政执法工作，负责监督监察和指导各区生态环境保护综合行政执法工作。

二、机构设置

天津市环境行政执法总队内设10个职能科室。

第二部分 ?2022年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

????十二、关于空表的说明

1.天津市环境行政执法总队2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市环境行政执法总队2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

????天津市环境行政执法总队2022年度收入、支出决算总计37,688,568.33元，与2021年度相比，收、支总计各减少3,521,312.37元，下降8.54%，主要原因是：本年度承担的专项资金减少。

二、收入决算情况说明

天津市环境行政执法总队2022年度本年收入合计37,688,568.33元，与2021年度相比减少3,521,312.37元，主要原因是：本年度承担的专项资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入37,684,434.65元，占99.99%；其他收入4,133.68元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市环境行政执法总队2022年度本年支出合计37,681,037.53元，与2021年度相比减少3,528,843.17元，主要原因是：本年度承担的专项资金减少。其中：基本支出32,747,953.53元，占86.91%；项目支出4,933,084.00元，占13.09%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市环境行政执法总队2022年度财政拨款收入、支出决算总计37,684,434.65元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,522,094.44元，下降8.55%，主要原因是：本年度承担的专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市环境行政执法总队2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计37,681,037.53元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少3,525,491.56元，下降8.56%，主要原因是：本年度承担的专项资金减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出37,681,037.53元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,832,592.28元，占7.52%；卫生健康支出1,298,340.45元，占3.45%；节能环保支出33,165,004.80元，占88.01%；农林水支出385,100.00元，占1.02%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,330,000.00元，支出决算为37,681,037.53元，完成年初预算的100.94%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,802,000.00元，支出决算为1,888,642.04元，完成年初预算的104.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动以及社保基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为902,000.00元，支出决算为943,950.24元，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动以及社保基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为866,000.00元，支出决算为803,291.77元，完成年初预算的92.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为317,000.00元，支出决算为303,114.84元，完成年初预算的95.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为165,000.00元，支出决算为152,933.84元，完成年初预算的92.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为41,000.00元，支出决算为39,000.00元，完成年初预算的95.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为20,793,000.00元，支出决算为21,778,083.27元，完成年初预算的104.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）年初预算为6,607,000.00元，支出决算为6,453,837.53元，完成年初预算的97.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为0元，追加预算为173,064.00元，支出决算为173,064.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加抚恤金。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算508,000.00元，支出决算为381,030.00元，完成年初预算的75.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是招标结余。

11.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算为5,329,000.00元，支出决算为4,378,990.00元，完成年初预算的82.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是招标结余。

12.农林水支出（类）农业农村（贷款）行政运行（项）年初预算为0元，追加预算为170,000.00元，支出决算为169,181.00元，完成年初预算的99.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位公用经费划转。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为0元，追加预算为169,200.00元，支出决算为169,200.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位公用经费划转。

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为0.00元，追加预算为50,000.00元，支出决算为46,719.00元，完成追加预算的93.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位公用经费划转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市环境行政执法总队2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计32,747,953.53元，与2021年度相比减少1,096,802.01元，主要原因是：严格落实过紧日子有关要求，压减基本支出。

其中：人员经费28,300,220.42元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费4,447,733.11元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市环境行政执法总队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市环境行政执法总队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算176,000.00元，支出决算22,663.00元，与2022年预算相比减少153,337.00元，完成预算的12.88%；较上年减少5,106.00元，下降18.39%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算19,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少19,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算151,000.00元，支出决算22,663.00元，与预算相比减少128,337.00元，完成预算的15.01%；较上年减少4,146.00元，下降15.46%。其中：

公务用车运行维护费预算151,000.00元，支出决算22,663.00元，与预算相比减少128,337.00元，完成预算的15.01%；较上年减少4,146.00元，下降15.46%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆，为机关事务管理局所有，不属于我单位资产。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算6,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少6,000.00元，完成预算的0%；较上年减少960.00元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市环境行政执法总队2022年度机关运行经费决算数4,447,733.11元，比2021年增加43,131.77元，增长0.98%。主要原因是：根据工作实际需求安排支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市环境行政执法总队2022年政府采购支出总额4,179,580.00元，其中：政府采购货物支出1,827,080.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,352,500.00元。授予中小企业合同金额4,179,580.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,179,580.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市环境行政执法总队共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市环境行政执法总队2022年度已对4个市级项目开展绩效自评，涉及金额2,973,064.00元。自评结果已随部门预算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市环境行政执法总队不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

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第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。