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2019年12月3日星期二
天津市生态环境监测中心
2022年度部门决算
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目?? 录
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第一部分? 概 况.............................................................................. 1
一、主要职责................................................................................. 1
二、机构设置................................................................................. 1
第二部分? 2022年度部门决算表................................................... 2
一、收入支出决算总表................................................................. 2
二、收入决算表（按功能分类列示）......................................... 2
三、收入决算表（按单位列示）................................................. 2
四、支出决算表............................................................................. 2
五、财政拨款收入支出决算总表................................................. 2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................... 2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................. 2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................... 2
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................... 2
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 2
十一、项目支出决算表................................................................. 2
十二、关于空表的说明................................................................. 3
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第三部分? 2022年度部门决算情况说明....................................... 3
一、收支决算总体情况说明......................................................... 3
二、收入决算情况说明................................................................. 3
三、支出决算情况说明................................................................. 4
四、财政拨款收支决算总体情况说明......................................... 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................... 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................. 6
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..................... 6
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明................. 7
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 7
十、机关运行经费支出情况说明................................................. 8
十一、政府采购支出情况说明..................................................... 8
十二、国有资产占有使用情况说明............................................. 8
十三、预算绩效情况说明............................................................. 9
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明............................................................................................. 9
第四部分? 名词解释...................................................................... 10
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天津市生态环境监测中心内设11个职能科室。
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注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
??? 十二、关于空表的说明
1.天津市生态环境监测中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市生态环境监测中心2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
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天津市生态环境监测中心2022年度收入、支出决算总计157,324,467.98元，与2021年度相比，收、支总计各减少33,697,876.82元，下降17.64%，主要原因是：事业收入减少及专项资金减少。
??? 二、收入决算情况说明
天津市生态环境监测中心2022年度本年收入合计129,729,086.60元，与2021年度相比减少55,006,105.01元，主要原因是本单位技术性收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入79,105,811.79元，占60.98%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入49,267,237.94元，占37.98%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,356,036.87元，占1.04%。
天津市生态环境监测中心2022年度本年支出合计155,304,460.06元，与2021年度相比减少20,333,943.56元，主要原因是专项资金支出减少。其中：基本支出116,433,029.54元，占74.97%；项目支出38,871,430.52元，占25.03%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
天津市生态环境监测中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计79,105,811.79元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少12,628,971.69元，下降13.77%，主要原因是专项资金支出减少。
（一）总体情况
天津市生态环境监测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计79,043,593.05元，占本年支出合计的50.90%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,588,960.43元，下降13.74%，主要原因是专项资金支出减少。
（二）支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出79,043,593.05元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4,864,000.00元，占6.15%；卫生健康支出1,358,000.00元，占1.72%；节能环保支出72,821,593.05元，占92.13%；
(三) 具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74,356,000.00元，支出决算为79,043,593.05元，完成年初预算的106.30%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,243,000.00元，支出决算为3,243,000.00元，完成年初预算的100.00%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,621,000.00元，支出决算为1,621,000.00元，完成年初预算的100.00%。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,064,000.00元，支出决算为1,064,000.00元，完成年初预算的100.00%。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为294,000.00元，支出决算为294,000.00元，完成年初预算的100.00%。
5. 节能环保支(类)污染防治（款）大气（项），年初预算为3,600,000.00元，支出决算为5,717,320.00元，完成年初预算的158.81%；决算数大于年初预算数的主要原因是追加中央大气污染防治专项资金项目。????????????????
6. 节能环保支(类)污染防治（款）水体（项）的2022年天津市引滦水质保护监测系统完善项目年初预算为2,830,000.00元，支出决算为2,791,144.13元，完成年初预算的98.63%。
7. 节能环保支(类)污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为61,704,000.00元，支出决算为64,313,128.92元，完成年初预算的104.23%；决算数大于年初预算数的主要原因是追加天津市环境空气自动监测网仪器设备及应急监测设备更新购置项目。
天津市生态环境监测中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计41,898,607.33元，与2021年度相比减少1,613,072.65元，主要原因是严格落实过紧日子有关要求，压减基本支出。其中：
人员经费39,099,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费2,799,607.33元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
天津市生态环境监测中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市生态环境监测中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
（一）总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算513,000.00元，支出决算440,541.26元，与2022年预算相比减少72,458.74元，完成预算的85.88%；较上年减少3,746.00元，下降0.84%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出。决算数较上年减少的主要原因是压减支出。??????? 。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境） 费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算509,000.00元，支出决算???? 440,541.26元，与预算相比减少68,458.74元，完成预算的86.55%；较上年持平。其中：
公务用车运行维护费预算509,000.00元，支出决算440,541.26元，与预算相比减少68,458.74元，完成预算的86.55%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是压减支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为28辆。
公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，与上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算4,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少4,000.00元，完成预算的0.00%；较上年减少3,746.00元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是由于压减支出。决算数较上年减少的主要原因是由于压减支出。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
天津市生态环境监测中心 2022年政府采购支出总额14,184,653.00元，其中：政府采购货物支出8,467,268.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,717,385.00元。授予中小企业合同金额11,264,653.00元，占政府采购支出总额的79.41%，其中：授予小微企业合同金额10,340,653.00元，占政府采购支出总额的72.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.84%。
截至2022年12月31日，天津市生态环境监测中心共有车辆34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要包括监测业务用车等。单价100万元以上的设备62台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市生态环境监测中心2022年度已对12个项目开展绩效自评，涉及金额32,288,038.20元，自评结果已随部门决算一并公开。
2022年度，天津市生态环境监测中心不涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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