第一部分? 概 况

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一、主要职责

承担生态环境保护信息采集、分析和应用工作；承担拟订突发环境污染事故和生态破坏事件应急预案的有关工作；承担生态环境保护宣传教育活动和业务培训工作；承担固体废物及有毒化学品污染调查、监督管理等有关事务性工作；承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市生态环境综合保障中心内设3个职能科室；下辖0个预算单位。

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第二部分?2023年部门预算情况说明

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一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市生态环境综合保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1830.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.2万元、上年结转结余96.9万元；支出包括：社会保障和就业支出108.4万元、卫生健康支出 60.6万元、节能环保支出1662.1万元。天津市生态环境综合保障中心2023年收支总预算1928.0万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市生态环境综合保障中心2023年部门预算收入1928.0万元，与2022年预算相比增加116.9万元，主要原因是存在上年结余。其中：上年结转结余96.9万元，占5.03%；一般公共预算1830.9万元，占94.96%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.01 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市生态环境综合保障中心2023年支出预算1928万元，与2022年预算相比增加116.9万元，主要原因是结转结余增加。其中：基本支出1146.7万元，占59.48%；项目支出684.4万元，占35.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市生态环境综合保障中心2023年财政拨款收入预算1830.9万元，与2022年预算相比增加20.1万元，主要原因是项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1830.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1830.9万元，与2022年预算相比增加20.1万元，主要原因是项目资金增加。支出包括：社会保障和就业支出108.4万元、卫生健康支出60.6万元、节能环保支出 1661.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市生态环境综合保障中心2023年一般公共预算支出1830.9万元，与2022年预算相比增加增加20.1万元，主要原因是项目资金增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”108.4万元，与2022年预算相比减少0.8万元，主要原因是在职人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出”108.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”72.3万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”36.1万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

2、“卫生健康支出”60.6万元，与2022年预算相比减少0.5万元，主要原因是在职人员减少，其中：

“行政事业单位医疗”60.6万元，包括：“事业单位医疗”47.4万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”13.2万元，主要用于事业单位医疗补助支出。

3、“节能环保支出”1661.9万元，与2022年预算相比增加21.4万元，主要原因是项目资金增加，其中：

“环境保护管理事务”1157.5万元，包括：“机关服务”977.5万元，主要用于本单位的基本支出；“生态环境保护宣传”30.0万元，主要用于“生态城市.美丽天津”建设宣传及能力建设提升项目支出；“其他环境保护管理事务支出”150.0万元，主要用于2023年环境安全基础能力提升项目支出。

“污染减排”504.4万元，包括：“生态环境监测与信息”504.4万元，主要用于天津市生态环境保护综合管理信息平台-危险废物综合监管信息子系统升级改造项目、天津市生态环境局信息网络、设备及系统运行维护项目、环境应急与事故调查项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市生态环境综合保障中心一般公共预算基本支出1146.5万元，与2022年预算相比减少29.3万元，主要原因是在职人员数量减少。其中：

人员经费1027.7万元，主要包括：

“工资福利支出”1007.0万元，其中：“基本工资”213.8万元，“津贴补贴”100.3万元，“绩效工资”240.7万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”72.3万元，“职业年金缴费”36.1万元，“职工基本医疗保险缴费” 47.4万元，“其他社会保障缴费”1.0万元，“住房公积金”237.1万元，“医疗费”5.1万元，“其他工资福利支出”53.2万元。其中“其他工资福利支出”主要用于在职人员未休假补贴等支出。

“对个人和家庭的补助”20.7万元，其中：“退休费”12.6万元，“医疗费补助”8.1万元。

公用经费118.8万元，主要包括：

“商品和服务支出”118.8万元，其中：“办公费”14.0万元，“印刷费”2.0万元，“咨询费”4.3万元，“手续费”0.3万元，“水费”3.1万元，“电费”8.7万元，“邮电费”3.6万元，“取暖费”6.4万元，“物业管理费”21.2万元，“差旅费”1.0万元，“维修(护)费”12.0万元，“培训费”2.1万元，“公务接待费”0.5万元，“劳务费”6.2万元，“委托业务费”2.0万元，“工会经费”12.2万元，“福利费”7.0万元，“公务用车运行维护费”6.4万元，“其他交通费用”0.7万元，“其他商品和服务支出”5.1万元。其中“其他商品和服务支出”主要用于离退休人员公用经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排6.9万元，与2022年预算相比无变化。

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比无变化。

二、2023年公务用车购置及运行费预算6.4万元，其中公务用车运行费6.4万元，与2022年预算相比无变化；公务用车购置费0万元，本部门2023年未安排“公务用车购置费”预算。

三、2023年公务接待费预算0.5万元，与2022年预算相比无变化。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2023年天津市生态环境综合保障中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市生态环境综合保障中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市生态环境综合保障中心门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算600.4万元，其中：政府采购货物支出83.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出517.4万元。主要项目是：天津市生态环境保护综合管理信息平台-危险废物综合监管信息子系统升级改造项目项目81.8万元，天津市生态环境局信息网络、设备及系统运行维护项目370.1万元，2023年环境安全基础能力提升项目147.5万元、复印纸采购1.0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括业务用车7辆。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额684.4万元。

第三部分? 名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分? 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。