天津政务网
2019年12月3日星期二
天津市环境行政执法总队
2021年度部门决算
?
?
?
?
?
?
?
目?录
?
第一部分??概?况............................................................................................. 1
一、主要职责 ...................................................................................................1
二、机构设置.............................................................................................................................1
第二部分??2021年度部门决算表.....................................................................2
一、收入支出决算总表 ..........................................................................................................2
二、收入决算表（按功能分类列示） .............................................................2
三、收入决算表（按单位列示）........................................................................................2
四、支出决算表 ..................................................................................................2
五、财政拨款收入支出决算总表........................................................................................ 2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................................................... 2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...................................................2
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........................................2
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........................................................2
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ............................................2
十一、项目支出决算表 .............................................................................................................2
十二、关于空表的说明 ........................................................................................3
第三部分??2021年度部门决算情况说明 ...........................................................................4
一、收支决算总体情况说明.................................................................................4
二、收入决算情况说明 ..............................................................................................................4
三、支出决算情况说明 ........................................................................................4
四、财政拨款收支决算总体情况说明 .................................................................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .................................................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .........................................8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................... 9
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明............................................. 9
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 .........................................9
十、机关运行经费支出情况说明 ........................................................................10
十一、政府采购支出情况说明 ............................................................................10
十二、国有资产占有使用情况说明 ....................................................................10
十三、预算绩效情况说明 .........................................................................................................10
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生
??????支出情况说明 ............................................................................................11
第四部分??名词解释 ............................................................................................12
?
第一部分??概?况
?????一、主要职责
天津市环境行政执法总队职责为负责组织协调生态环境保护重大复杂案件查处和跨区域行政执法工作，承担法律法规明确省级承担的有关行政处罚和与之相关的行政检查、行政强制。
????天津市环境行政执法总队内设10个职能科室；下辖0个预算单位。
第二部分??2021年度部门决算表
????一、《收入支出决算总表》
十一、《项目支出决算表》
????注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1、天津市环境行政执法总队2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
????2、天津市环境行政执法总队2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
?
?一、收入支出决算总体情况说明
天津市环境行政执法总队2021年度收入、支出决算总计41,209,880.70元。与2020年度相比，收、支总计各增加13,126,956.83元，增长46.74%，主要原因是机构改革。
天津市环境行政执法总队2021年度本年收入合计41,209,880.70元，与2020年度相比增加13,201,626.83元，主要原因是机构改革。其中：一般公共预算财政拨款收入41,206,529.09元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3,351.61元，占0.01%。
天津市环境行政执法总队2021年度本年支出合计41,209,880.70元，与2020年度相比增加13,126,956.83元，主要原因是机构改革。其中：基本支出33,848,107.15元，占82.14%；项目支出7,361,773.55元，占17.86%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
天津市环境行政执法总队2021年度财政拨款收入、支出决算总计41,206,529.09元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,126,548.64元，增长46.75%，主要原因是机构改革。
（一）总体情况
天津市环境行政执法总队2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计41,206,529.09元，占本年支出合计的99.99%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,126,548.64元，增长46.75%，主要原因是机构改革。
（二）支出结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出41,206,529.09元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,634,000.00元，占6.39%；卫生健康支出1,480,000.00元，占3.59%；节能环保支出36,654,229.09元，占88.96%；农林水支出438,300.00元，占1.06%。
（三）具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,796,000.00元，支出决算为41,206,529.09元，完成年初预算的115.11%。其中：
1.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,773,000.00元，支出决算为1,755,000.00元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
2.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）??机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为887,000.00元，支出决算为879,000.00元，完成年初预算的99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为844,000.00元，支出决算为842,000.00元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为320,000.00元，支出决算为310,000.00元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为322,000.00元，支出决算为321,000.00元，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为43,000.00元，支出决算为7,000.00元，完成年初预算的16.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为20,160,000.00元，支出决算为22,888,687.31元，完成年初预算的113.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费预算。
8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）年初预算为6,744,000.00元，支出决算为6,403,768.23元，完成年初预算的94.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为1,009,696.00元，支出决算为978,251.90元，完成追加预算的96.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加执法服装和标志采购项目和抚恤金项目预算。
10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0.00元，追加预算为2,040,000.00元，支出决算为1,758,000.00元，完成追加预算的86.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加中央大气污染防治项目预算。
11.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算为2,917,000.00元，支出决算为2,847,000.00元，完成年初预算的97.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是招标结余。
12.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）年初预算为1,786,000.00元，支出决算为1,778,521.65元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是招标结余。
13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为0.00元，追加预算为200,000.00元，支出决算为200,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位公用经费划转。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为0.00元，追加预算为160,000.00元，支出决算为160,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位公用经费划转。
15.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为0.00元，追加预算为78,300.00元，支出决算为78,300.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位公用经费划转。
天津市环境行政执法总队2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计33,844,755.54元，与2020年度相比增加10,679,075.09元，主要原因是机构改革。其中：人员经费29,440,154.20元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费4,404,601.34元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、办公设备购置、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算27,769.00元，与2021年预算相比减少148,231.00元，主要原因是节约开支。具体情况：
（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比减少19,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算26,809.00元，其中公务用车运行维护费26,809.00元，与预算相比减少124,191.00元，主要原因是节约开支；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
（三）2021年公务接待费决算960.00元，与预算相比减少5,040.00元，主要原因是节约开支。2021年本单位国内公务接待1批次，8人次；其中，外事接待0批次，0人次。
天津市环境行政执法总队2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市环境行政执法总队2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市环境行政执法总队2021年度机关运行经费决算数4,404,601.34元，比2020年增加1,259,479.6元，增长40.05%。主要原因是：机构改革。
天津市环境行政执法总队2021年政府采购支出总额6,086,275.90元，其中：政府采购货物支出2,521,275.90元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,565,000.00元。授予中小企业合同金额6,086,275.90元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,488,720.00元，占政府采购支出总额的90.18%。
截至2021年12月31日，天津市环境行政执法总队共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市环境行政执法总队2021年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额5,083,696.00元。
天津市环境行政执法总队2021年度未自行组织开展绩效评价。
????天津市环境行政执法总队2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分??名词解释
?1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
????3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?
?
?
津公网安备 120104020011360
