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天津市生态环境综合保障中心
2021年度部门决算
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目?? 录
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第一部分? 概??况................................................................................. 1
一、主要职责.................................................................................... 1
二、机构设置.................................................................................... 1
第二部分? 2021年度部门决算表..................................................... 2
一、收入支出决算总表.................................................................... 2
二、收入决算表(按功能分类列示)........................................... 2
三、收入决算表(按单位列示)................................................... 2
四、支出决算表................................................................................ 2
五、财政拨款收入支出决算总表................................................... 2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................... 2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................. 2
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................. 2
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................... 2
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................... 2
十一、项目支出决算表.................................................................... 2
十二、关于空表的说明.................................................................... 2
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第三部分? 2021年度部门决算情况说明........................................ 3
一、收支决算总体情况说明........................................................... 3
二、收入决算情况说明.................................................................... 3
三、支出决算情况说明.................................................................... 3
四、财政拨款收支决算总体情况说明........................................... 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................... 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................. 6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...... 7
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明...................... 7
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.................. 7
十、机关运行经费支出情况说明................................................... 8
十一、政府采购支出情况说明....................................................... 8
十二、国有资产占有使用情况说明............................................... 8
十三、预算绩效情况说明............................................................... 8
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出.................................................................................... 8
第四部分? 名词解释........................................................................... 9
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承担生态环境保护信息采集、分析和应用工作;承担拟订突发环境污染事故和生态破坏事件应急预案的有关工作;承担生态环境保护宣传教育活动和业务培训工作;承担固体废物及有毒化学品污染调查、监督管理等有关事务性工作;承担主管部门交办的其他事项。
天津市生态环境综合保障中心内设3个职能科室。
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注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。
1. 天津市生态环境综合保障中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市生态环境综合保障中心2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
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??? 天津市生态环境综合保障中心2021年度收入、支出决算总计20,410,262.18元。与2020年度相比,收、支总计各增加17,393,331.42元,增长576.52%,主要原因是机构改革,2020年数据非一整年数据。
天津市生态环境综合保障中心2021年度本年收入合计20,410,262.18元,与2020年度相比增加17,393,331.42元,主要原因是机构改革,2020年数据非一整年数据。其中:一般公共预算财政拨款收入20,408,059.51元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0元,占0%;财政专户管理资金收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;事业单位经营收入0元,占0%;上级补助收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入2,202.67元,占0.01%。
天津市生态环境综合保障中心2021年度本年支出合计20,408,758.98元,与2020年度相比增加17,720,055.83元,主要原因是机构改革,2020年数据非一整年数据。其中:基本支出11,248,110.57元,占55.11%;项目支出9,160,648.41元,占44.89%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
??? 天津市生态环境综合保障中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计20,408,059.51元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加17,391,220.04元,增长576.47%,主要原因是机构改革,2020年数据非一整年数据。
(一)总体情况
天津市生态环境综合保障中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计20,406,556.31元,占本年支出合计的99.99%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加17,717,944.45元,增长659%,主要原因是机构改革,2020年数据非一整年数据。
(二)支出结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出20,406,556.31元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,063,000元,占5.21%,卫生健康支出536,000元,占2.63%,节能环保支出18,807,556.31元,占92.16%。
(三)具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,445,000元,支出决算为20,406,556.31元,完成年初预算的104.95%。其中:
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为77,7000元,支出决算为709,000元,完成年初预算的91.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动,核减经费。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为388,000元,支出决算为354,000元,完成年初预算的91.24%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是人员变动,核减经费。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为510,000元,支出决算为444,000元,完成年初预算的87.06%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动,核减经费。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为141,000元,支出决算为92,000元,完成年初预算的65.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动,核减经费。
5. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项)年初预算为10,744,000元,支出决算为9,646,907.9元,完成年初预算的89.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动,核减经费。
6. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)年初预算为854,000元,支出决算为828,623.06元,完成年初预算的97.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是合理安排经费,节约资金。
7. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为0元,追加预算数为37,308元,支出决算为37,308元,完成追加预算的100%,决算大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。
8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为0元,追加预算数为2,800,000元,支出决算为2,790,000元,完成追加预算的99.64%,决算大于年初预算数的主要原因是追加中央资金项目预算。
9. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)年初预算为6,031,000元,支出决算为5,504,717.35元,完成年初预算的91.27%,决算数小于年初预算数的主要原因是合理安排经费,节约资金。
天津市生态环境综合保障中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,245,907.90元,与2020年度相比增加8,557,296.04元,主要原因是机构改革,2020年数据非一整年数据。其中:人员经费10,016,400元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等;公用经费1,229,507.90元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算62,132.8元,与2021年预算相比减少7,867.2元,主要原因是节约开支。
(一)2021年因公出国(境)费决算0元,与预算相比增加(减少)0元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费。2021年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。
(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算62,132.8元,其中公务用车运行维护费62,132.8元,与预算相比减少1,867.2元,主要原因是节约开支;公务用车购置费0元,与预算相比增加(减少)0元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有7辆,购置公务用车0辆。
(三)2021年公务接待费决算0元,与预算相比减少6,000元,主要原因是节约开支。2021年本单位国内公务接待0批次,??? 0人次;其中,外事接待0批次,0人次。
天津市生态环境综合保障中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市天津市生态环境综合保障中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市生态环境综合保障中心2021年度无机关运行经费。
天津市生态环境综合保障中心2021年政府采购支出总额4,440,997元,其中:政府采购货物支出14,997元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出4,426,000元。授予中小企业合同金额2,803,797元,占政府采购支出总额的63.13%,其中:授予小微企业合同金额2,803,797元,占政府采购支出总额的63.13%。
截至2021年12月31日,天津市生态环境综合保障中心共有车辆7辆,其中:其他用车7辆,其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
根据预算绩效管理要求,天津市生态环境综合保障中心2021年度已对6个项目开展绩效自评,涉及金额6,922,308元。
天津市生态环境综合保障中心2021年度未自行组织开展? 绩效评价。
天津市生态环境综合保障中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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