天津市环境行政执法总队2022年部门预算

目???录

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第一部分??概?况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分??2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分??名词解释

第四部分??2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

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第一部分??概?况

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一、主要职责

天津市环境行政执法总队职责为负责组织协调生态环境保护重大复杂案件查处和跨区域行政执法工作，承担法律法规明确省级承担的有关行政处罚和与之相关的行政检查、行政强制。

二、机构设置情况

天津市环境行政执法总队内设10个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分??2022年部门预算情况说明

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一、关于收支总体情况表的说明

????按照综合预算的原则，天津市环境行政执法总队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3733.00万元、其他收入0.4万元；支出包括：社会保障和就业支出270.4万元、卫生健康支出138.9万元、节能环保支出3324.1万元。天津市环境行政执法总队2022年收支总预算3733.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市环境行政执法总队2022年部门预算收入3733.4万元，与2021年预算相比增加153.3万元，主要原因是项目资金增加。其中：一般公共预算3733.00万元，占99.99%；其他收入0.4万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市环境行政执法总队2022年支出预算3733.4万元，与2021年预算相比增加153.3万元，主要原因是项目资金增加。其中：基本支出3149.7万元，占84.37%；项目支出583.7万元，占15.63%。?

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市环境行政执法总队2022年财政拨款收入预算3733.00万元，与2021年预算相比增加153.4万元，主要原因是项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3733.0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算3733.0万元，与2021年预算相比增加153.4万元，主要原因是项目资金增加。支出包括：社会保障和就业支出270.4万元、卫生健康支出138.9万元、节能环保支出3323.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市环境行政执法总队2022年一般公共预算支出3733.0万元，与2021年预算相比增加153.4万，主要原因是项目资金增加。

（二）具体情况。

???“社会保障和就业支出”270.4万元，与2021年预算相比增加4.4万元，其中：

???“行政事业单位养老支出”270.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”180.2万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”90.2万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

???“卫生健康支出”138.9万元，与2021年预算相比减少14.0万元，其中：

???“行政事业单位医疗”138.9万元，包括：“行政单位医疗”86.6万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；“事业单位医疗”31.7万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助”16.5万元，主要用于公务员医疗补助缴费；“其他行政事业单位医疗支出”4.1万元，主要用于事业单位医疗补助支出。

3、“节能环保支出”3323.7万元，与2021年预算相比增加163万元，其中：

“环境保护管理事务”2740.0万元，包括：“行政运行”2079.3万元，主要用于我单位参公人员基本支出;“机关服务”660.7万元，主要用于我单位事业人员基本支出。

“污染防治”50.8万元，包括：“大气”50.8万元，主要用于：天津市大气环境执法装备标准化建设项目、天津市挥发性有机物环境执法监管能力建设项目等支出。

????“污染减排”532.9万元，包括：“生态环境执法监察”532.9万元，主要用于2022年度生态环境行政执法能力建设项目、2022年度天津市生态环境移动执法能力升级优化与服务项目、提前下达2022年中央大气污染防治专项资金-中央-天津市大气环境执法装备标准化建设项目、2022年度生态环境第三方辅助执法项目等支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市环境行政执法总队一般公共预算基本支出3149.3万元，与2021年预算相比增加40.0万元，主要原因是人员职级晋升。其中：

人员经费2710.3万元，主要包括：

工资福利支出2702.5万元，其中，基本工资485.5万元，津贴补贴622.6万元，奖金32.4万元，绩效工资177.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费180.2万元，职业年金缴费90.2万元，职工基本医疗保险缴费118.3万元，公务员医疗补助缴费16.5万元，其他社会保障缴费11.6万元，住房公积金735.5万元，医疗费4.1万元，其他工资福利支出228.2万元。

对个人和家庭的补助7.8万元，其中退休费7.6万元，奖励金0.2万元。

公用经费439.0万元，主要包括：

商品和服务支出423.8万元，其中，办公费51.7万元，手续费0.6万元，水费10.5万元，电费15.0万元，邮电费5.0万元，取暖费23.4万元，物业管理费24.4万元，差旅费45.5万元，因公出国（境）费用1.9万元，维修(护)费23.0万元，会议费1.0万元，培训费12.0万元，公务接待费0.6万元，劳务费54.0万元，委托业务费10.0万元，工会经费30.9万元，福利费16.3万元，公务用车运行维护费15.1万元，其他交通费用77.4万元，其他商品和服务支出5.5万元。

资本性支出15.2万元，其中，专用设备购置15.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排17.6万元，与2021年预算持平。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算1.9万元，与2021年预算持平。

二、2022年公务用车购置及运行费预算15.1万元，其中公务用车运行费15.1万元，与2021年预算持平；本部门2022年未安排“公务用车购置费”预算。

三、2022年公务接待费预算0.6万元，与2021年预算持平。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市环境行政执法总队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市环境行政执法总队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年机关运行经费预算439.0万元，包括办公费51.7万元，手续费0.6万元，水费10.5万元，电费15.0万元，邮电费5.0万元，取暖费23.4万元，物业管理费24.4万元，差旅费45.5万元，因公出国（境）费用1.9万元，维修(护)费23.0万元，会议费1.0万元，培训费12.0万元，公务接待费0.6万元，劳务费54.0万元，委托业务费10.0万元，工会经费30.9万元，福利费16.3万元，公务用车运行维护费15.1万元，其他交通费用77.4万元，其他商品和服务支出5.5万元，专用设备购置15.2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算?565.4万元，其中：政府采购货物支出325.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.6万元。主要项目是：天津市大气环境执法装备标准化建设项目28.1万元，?天津市挥发性有机物环境执法监管能力建设项目22.7万元，?提前下达2022年中央大气污染防治专项资金-中央-天津市大气环境执法装备标准化建设项目252.9万元，?2022年度生态环境行政执法能力建设项目18.0万元，?2022年部门预算运转类公用经费项目4.1万元，2022年度生态环境第三方辅助执法项目120.0万元，2022年度生态环境行政执法能力建设项目62.0万元，2022年度天津市生态环境移动执法能力升级优化与服务项目57.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本单位共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0?辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额583.7万元。

第三部分??名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.?机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分??2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

????2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。