天津政务网
2019年12月3日星期二
天津市生态环境监测中心2022年部门
预算
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目?? 录
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第一部分? 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分? 2022年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分? 名词解释
第四部分? 2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明???
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承担辐射环境和放射性废弃物的技术服务工作。
承担我市机动车排气污染防治的相关检测、数据分析、技术支持等工作；为各区开展相关工作提供技术指导和业务培训。
天津市生态环境监测中心内设11个职能处室；下辖0个预算单位。
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?? 按照综合预算的原则，天津市生态环境监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7435.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入5365.2万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入196.7万元、上年结转结余2751.3万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出824.4万元、卫生健康支出402.8万元、节能环保支出14521.6万元。天津市生态环境监测中心2022年收支总预算15748.8万元。
天津市生态环境监测中心2022年部门预算收入15748.8万元，与2021年预算相比增加733.3万元，主要原因是财政拨款和事业收入均增长。其中：上年结转结余2751.3万元，占17.47%；一般公共预算7435.6万元，占47.21%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入5365.2万元，占34.07%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入196.7万元，占1.25%。
天津市生态环境监测中心2022年支出预算15748.8万元，与2021年预算相比增加733.3万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出均增长。其中：基本支出12024.8万元，占76.35%；项目支出3724万元，占23.65%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
天津市生态环境监测中心2022年财政拨款收入预算7435.6万元，与2021年预算相比增加295.7万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增长。收入包括：一般公共预算拨款收入7435.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算7435.6万元，与2021年预算相比增加295.7万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出均增长。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元，社会保障和就业支出486.4万元，卫生健康支出135.8万元，节能环保支出6813.4万元。
（一）总体情况。
天津市生态环境监测中心2022年一般公共预算支出7435.6万元，与2021年预算相比增加295.7万元，主要原因是污染防治项目增加。
（二）具体情况。
1、 “社会保障和就业支出”486.4万元，与2021年预算相比增加1万元，其中：
“行政事业单位养老支出”486.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”324.3万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”162.1万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金；
2、“卫生健康支出”135.8万元，与2021年预算相比增加0.2万元，其中：
?? “行政事业单位医疗”135.8万元，包括：“事业单位医疗”106.4万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”29.4万元，主要用于缴纳医疗费；
3、“节能环保支出”6813.4万元，与2021年预算相比增加294.5万元，其中：
“污染防治”643万元，包括：“大气”360万元，主要用于2022年中央大气污染防治专项资金和天津市交通污染专项监测机场监测能力升级项目；“水体”283万元，主要用于2022年天津市引滦水质保护监测系统完善项目；
?? “污染减排”6170.4万元，包括：“生态环境监测与信息”6170.4万元，主要用于2022年天津市污染源监控、执法及应急监测项目、2022年天津市生态环境监测能力提升及仪器设备更新项目、2022年天津市环境空气质量监测和预报预警及移动源监测项目、天津市环境空气自动监测网仪器及应急监测设备更新购置（三期）项目、2022年天津市土壤生态及物理因素环境质量监测项目、2022年天津市地表水和近岸海域环境质量监测项目、2022年天津市于桥水库生态环境监测与研究基地建设项目等。
天津市生态环境监测中心2022年一般公共预算基本支出4111.6万元，与2021年预算相比减少245.5万元，主要原因是人员经费和公用经费均下降。其中：
人员经费3824.1万元，主要包括：
“工资福利支出”3748.4万元，其中“基本工资”904.5万元，“津贴补贴”343.4万元，“绩效工资”637.1万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”324.3万元，“职业年金缴费”162.1万元，“职工基本医疗保险缴费”106.4万元，“其他社会保险缴费”40.1万元，“住房公积金”891.6万元，“医疗费”13.9万元，“其他工资福利支出”325万元。
“对个人和家庭的补助”75.7万元，其中：“退休费”60万元，“医疗费补助”15.5万元，“奖励金”0.2万元。
公用经费287.5万元，主要包括：
“商品和服务支出”287.5万元，其中“办公费”4.6万元，“印刷费”6.2万元，“手续费”2万元，“水费”3万元，“电费”40万元，“邮电费”5.3万元，“取暖费”20万元，“物业管理费”61万元，“差旅费”8.2万元，“维修（护）费”39.3万元，“培训费”4万元，“公务接待费”0.4万元，“劳务费”7万元，“委托业务费”6.5万元，“工会经费”40万元，“福利费”19.5万元，“公务用车运行维护费”20万元，“其他交通费用”0.4万元，“其他商品和服务支出”0.1万元。
2022年一般公共预算“三公”经费安排51.3万元，与2021年预算相比减少5万元，主要原因是厉行节约，压减支出。具体情况：
一、2022年因公出国（境）费预算0万元，本部门2022年未安排“因公出国（境）”预算。
二、2022年公务用车购置及运行费预算50.9万元，其中公务用车运行费50.9万元，与2021年预算相比减少4万元，主要原因是厉行节约，压减支出；公务用车购置费0万元，本部门2022年未安排“公务用车购置费”预算。
三、2022年公务接待费预算0.4万元，与2021年预算相比减少1万元，主要原因是厉行节约，压减支出。
?? ?2022年天津市生态环境监测中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
?? ?2022年天津市生态环境监测中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
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（一）机关运行经费。
天津市生态环境监测中心2022年未安排机关运行经费预算。
?? （二）政府采购情况。
本部门2022年安排政府采购预算1458.6万元，其中：政府采购货物支出617.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出841.1万元。主要项目是：2022年天津市生态环境监测能力提升及仪器设备更新项目180万元，天津市交通污染专项监测机场站监测能力升级项目36万元，提前下达2022年中央大气污染防治专项资金-中央-天津市交通污染专项监测机场站监测能力升级项目324万元，2022年天津市环境空气质量监测和预报预警及移动源监测项目178.7万元，2022年天津市地表水和近岸海域环境质量监测292.6万元，2022年国家环境监测网络建设及运行项目80万元，2022年天津市引滦水质保护监测系统完善58万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年7月底，本单位共有车辆34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要包括监测业务用车。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备53台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
? 本部门2022年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额3724万元。
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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明??
1.本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。
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津公网安备 120104020011360
